2016年市土地储备供应中心

预算信息公开内容

一、2016年部门预算公开说明

（一） 基本情况

1、部门主要职能

⑴贯彻执行土地储备相关法律法规、方针政策，协助市国土资源局参与储备土地、实施前期开发进行融资计划。

⑵组织实施国有土地收回、土地收购、征收等工作。

⑶负责对纳入储备的土地进行前期开发、保护、管理、临时利用及为储备土地、实施前期开发进行融资等工作。

⑷负责土地储备资金的筹措与管理。

⑸ 协助市国土资源局做好土地供应工作。

⑹承办市政府交办的其他事项。

2、部门预算单位构成

鄂州市土地储备供应中心为参照公务员法管理事业单位。

3、部门人员构成

鄂州市土地储备供应中心编制人员16人（本级16人），其中行政编制16人；财政供养人数20人（本级16人），其中：在职15人，待编3人，退休人2人。

（二）收支预算情况：

2016年部门预算总收入180.17万元，其中财政拨款收入180.17万元。

2016年部门预算总支出180.17万元。

按照一般公共预算支出功能分类科目，主要用于城乡社区管理事务支出180.17万元。

按照一般公共预算支出经济分类科目，主要用于工资福利支出107.19万元，商品和服务支出43.67万元，对个人和家庭的补助性支出21.33万元，项目支出7.98万元

（二） 财政拨款（补助）预算情况：

2016年财政拨款预算数180.17万元，比2015年预算增加23.74万元，增长15.18%，安排情况如下：

1、基本支出172.19万元、比2015年预算增加20万元，增长13.17%，其中：

①工资福利支出107.19万元，主要用于基本工资、津贴补贴等支出。

②商品和服务支出43.67万元，主要用于日常办公经费支出。

③对个人和家庭的补助性支出21.33万元，主要用于离退休费、住房公积金等支出。

2、项目支出7.98万元，比2015年预算增加3.74万元，增长88.2%，主要用于上级交办的临时工作任务等方面。

鄂州市土地储备供应中心

2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

 

    一、“三公”经费的单位范围

鄂州市土地储备供应中心本次公开“三公”经费的范围为本级。

    二、“三公”经费财政拨款预算情况

      2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算12.09万元，比2015年预算增加3.89万元，上升32.18%。其中：

     (一) 公务用车购置及运行维护费10万元，比2015年预算增加4万元。主要原因是严格依据市的预算编制口径，按照我单位目前编制数确定。

     (二) 公务接待费预算0.29万元，比2015年预算减少0.01万元，主要原因是严格依据市的预算编制口径，按照我单位目前编制数确定。