2016年市土地储备供应中心
　　预算信息公开内容
　　一、2016年部门预算公开说明
　　（一）      基本情况
　　1、部门主要职能
　　⑴贯彻执行土地储备相关法律法规、方针政策，协助市国土资源局参与储备土地、实施前期开发进行融资计划。
　　⑵组织实施国有土地收回、土地收购、征收等工作。
　　⑶负责对纳入储备的土地进行前期开发、保护、管理、临时利用及为储备土地、实施前期开发进行融资等工作。
　　⑷负责土地储备资金的筹措与管理。
　　⑸ 协助市国土资源局做好土地供应工作。
　　⑹承办市政府交办的其他事项。
　　2、部门预算单位构成
　　鄂州市土地储备供应中心为参照公务员法管理事业单位。
　　3、部门人员构成
　　鄂州市土地储备供应中心编制人员16人（本级16人），其中行政编制16人；财政供养人数20人（本级16人），其中：在职15人，待编3人，退休人2人。
　　（二）收支预算情况：
　　2016年部门预算总收入175。97万元，其中财政拨款收入175。97万元。
　　2016年部门预算总支出175。97万元。
　　按照一般公共预算支出功能分类科目，主要用于城乡社区管理事务支出175。97万元。
　　按照一般公共预算支出经济分类科目，主要用于工资福利支出107。19万元，商品和服务支出39。47万元，对个人和家庭的补助性支出21。33万元，项目支出7。98万元
　　（二）      财政拨款（补助）预算情况：
　　2016年财政拨款预算数175。97万元，比2015年预算增加19。54万元，增长12。49%，安排情况如下：
　　1、基本支出167。99万元、比2015年预算增加15。8万元，增长10。38%，其中：
　　①工资福利支出107。19万元，主要用于基本工资、津贴补贴等支出。
　　②商品和服务支出39。47万元，主要用于日常办公经费支出。
　　③对个人和家庭的补助性支出21。33万元，主要用于离退休费、住房公积金等支出。
　　2、项目支出7。98万元，比2015年预算增加3。74万元，增长88。2%，主要用于上级交办的临时工作任务等方面。
　　鄂州市土地储备供应中心
　　2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明
　　一、“三公”经费的单位范围
　　鄂州市土地储备供应中心本次公开“三公”经费的范围为本级。
　　二、“三公”经费财政拨款预算情况
　　2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算12。09万元，比2015年预算增加3。89万元，上升32。18%。其中：
　　（一） 公务用车购置及运行维护费10万元，比2015年预算增加4万元。主要原因是严格依据市的预算编制口径，按照我单位目前编制数确定。
　　（二） 公务接待费预算0。29万元，比2015年预算减少0。01万元，主要原因是严格依据市的预算编制口径，按照我单位目前编制数确定。